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营山林业局2015年部门决算编制说明

浏览:1,651 来源:本站原创 发布时间:2016年11月04日 浏览次数:1,651 【字体: 收藏 打印文章

2015年收入支出决算总表按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能 
根据营山县人民政府办公室关于营山县林业局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定,设立营山县林业局,为县政府组成部门。主要职能有: 
1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规。 
2.拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划;指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施;管理、监督林业建设资金及其他有偿资金。 
3.组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防治治沙工作;组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林工程项目的规划、建设;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作机构的建设和管理;组织协调利用外援、外资进行林业项目的实施指导、监督森林采伐迹地更新。 
4.主管全县森林资源;负责森林资源保护管理的基础设施建设;组织森林资源的调查、动态监测和统计;指导监督森林资源的管理使用;按规定权限编制下达采伐限额,并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工;负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批、监督林地的开发利用。 
5.负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。 
6.负责制定全县森林防火工作规划并组织实施;组织指导全县森林病虫鼠害防治、检疫工作;负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;指导森林公安工作,管理森林公安队伍。 
7.指导生态公益林、风景林和各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育。 
8.承担县绿化委员会和县森林防火指挥部的日常工作。 
9.完成县政府交办的其他事项。 
(二)2015年重点工作完成情况 
1.大力推进全域生态建设,完成四旁植树7.2公里,2万株。 
2.巩固退耕还林成果8.8万亩;有效管护生态公益林34.28万亩,切实保护全县森林资源安全。 
3.推进林业执法规范化建设,提高办案能力和执法水平,大力查处大案要案,维护森林资源安全和林区和谐稳定。 
二、部门概况
营山林业局共有机构7个,办公室、计划财务股、资源林政管理股、绿化造林股、行政许可股、天保中心、森林病虫害防治检疫站。共有编制人数34个,其中:公务员编制14个,事业编制20个。共有在职人员34人,其中公务员14人,事业编制20人,共有离退休人员22人。 
三、收支决算总体情况
2015年林业局收入决算总额为878.02万元,其中:上年结转收入23.61万元,当年财政拨款收入854.41万元。 
2015年林业局支出决算总额为878.02万元,其中:社会保障和就业支出19.70万元,农林水支出858.32万元.
四、财政拨款支出决算情况
林业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及以及承担全县成片森林的管护、巩固退耕还林成果专项建设和林业执法等相关工作。 
基本支出,是用于保障林业局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
项目支出,是用于保障林业局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 
按支出功能分类主要用于以下方面: 
(一)社会保障和就业支出19.70万元,主要用于机关及下属单位离退休人员支出。 
(二)农林水支出858.32万元,主要用于机关及下属单位人员工资、日常公用经费以及森林生态效益补偿基金、森林防火、林业有害生物防治和石油价格改革补贴等支出。   
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费 
2015年营山县林业局未发生因公出国(境)活动及相关支出。 
(二)公务接待费 
2015年公务接待费0.66万元,较2014年决算数减少20%,主要原因是单位成立食堂,并严格执行公务接待标准及相关制度。 
2015年公务接待费主要用于退耕还林工程、天保工程等重点工程的监督、检查及验收等接待工作。 
(三)公务用车购置及运行维护费 
2015年公务用车购置及运行维护费7.14万元,较2014年决算数下降6.2%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,合理安排公务用车使用,减少不必要的公务用车派车运行。 
截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。 
2015年车辆运行维护费支出7.14万元,用于局机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施森林防火、林业有害生物防治、森林资源调查和木材检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关经费合计143.91万元。
(二)国有资产占有使用情况
  2015年末共有车辆3辆,均系一般执法执勤用车。单位价值在25.95万元。
 

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