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财政资金

县乡镇供水站2016年部门预算编制说明

浏览:1,499 来源:本站原创 发布时间:2016年08月24日 浏览次数:1,499 【字体: 收藏 打印文章

 

 

一、单位基本情况:乡镇供水站为水务局所属事业单位,设站长1名、副站长2名,核定事业编制19名。

     1、基本职责:负责管理和承担片区内原乡镇供水站的固定资产及有关债权债务  管理辖区内场镇供水设施及有关工程  辖区内供水服务及相关技术指导  负责国有资产的保值增值工作及相关社会服务

2、内设机构:设双流、消水、老林、新店、绿水、回龙、星火、小桥8个供水分站负责中心场镇的供水管理和其它乡镇的供水技术指导服务工作。

 二、部门预算情况说明

  2016年在职人员15人。

      2016年部门预算收入总数1566865元,2016年部门预算支出总数1566865元。

其中:工资福利支出1265808元;

商品和服务支出75000元;

对个人和家庭补助支出108049元;

专项支出118008元,其中:办公经费10000元,维修维护经费90000元、工会经费18008元。

 

收支预算总表
单位:乡镇供水站     单位:元  
收      入   支          出      
项目 2016年预算数 按支出项目类别 2016年预算数 按支出功能分类科目 2016预算数
一、财政拨款 1566865 一、基本支出 1448857 一般公共服务支出  
二、上级补助收入     工资福利支出 1265808 外交支出  
三、事业收入     商品和服务支出 75000 国防支出  
四、事业单位经营收入     对个人和家庭补助支出 108049 公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   二、专项支出 118008 教育支出  
六、其他收入     行政事业性专项支出 118008 科学技术支出  
      生产建设性专项支出   文化体育与传媒支出  
      其他专项支出   社会保障与就业支出  
    三、事业单位经营支出   医疗卫生与计划生育支出 64829
    四、其他资本性支出   节能环保支出  
    五、其他支出   城乡社区支出  
        农林水支出 1393987
        交通运输支出  
        资源勘探信息等支出  
        商业服务业等支出  
        金融支出  
        国土海洋气象等支出  
        住房保障支出 108049
        粮油物资储备支出  
本年收入合计 1566865 本年支出合计 1566865 本年支出合计 1566865
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
九、上年结转          
    财政拨款结转          
    其他资金结转          
收入总计 1566865 支出总计 1566865 支出总计 1566865
非税基数:          
营山县2016年部门预算收支表
单位: 乡镇供水站           单位:元
项目 金额 项目 金额
本年收入合计 合计 1566865 本年预算支出数 二、302商品和服务支出 福利费  
财政拨款收入 1566865 公务用车运行维护费  
上年结余   其他商品服务费  
非税基数   三、303对个人和家庭补助支出 合计 108049
本年预算支出数 支出总计   生活补助  
一、301工资福利支出 合计 1265808 住房公积金 108049
基本工资 469152 其他对个人和家庭的补助支出等  
津补贴  规范津贴补贴   四、310其他资本支出 合计  
国家两部委出台保留津补贴   房屋建筑物购建  
52元津补贴 9360 办公设备购置  
奖金 39096 专用设备购置  
社会保障缴费 职工基本医疗保险 64829 大型修缮  
职工基本养老保险 180082 信息网络购建及软件购置更新  
职业年金 72033 公务用车购置  
绩效工资 431256 其他资本性支出  
其他工资福利支出   国库拨款 合计 1566865
二、302商品和服务支出 合计 193008
办公费 30000 301工资福利支出 1265808
印刷费 10000 302商品和服务支出 193008
水电费   303对个人和家庭补助支出 108049
邮电费   310其他资本性支出   
物业管理费   综合股拨款 合计  
差旅费 45000 301工资福利支出  
维修(护)费 90000 302商品和服务支出  
租赁费   303对个人和家庭补助支出  
会议费   310其他资本性支出   
培训费   上年结余安排 合计  
公务接待费   301工资福利支出  
专用材料费   302商品和服务支出  
劳务费   303对个人和家庭补助支出  
工会经费 18008 310其他资本性支出   

 

2016年财政拨款支出预算表
                单位:元
单位 科目编码   科目名称 预算数 其中 备注
基本支出 专项支出
乡镇供水站 213     农林水支出 1393987 1275979 118008  
213 03   水利 1393987 1275979 118008  
213 03 99 其他水利支出  1393987 1275979 118008  
210     医疗卫生与计划生育支出 64829 64829    
210 05   医疗保障 64829 64829    
210 05 02 事业单位医疗 64829 64829    
221     住房保障支出 108049 108049    
221 02   住房改革支出 108049 108049    
221 02 01 住房公积金 108049 108049    
      合  计 1566865 1448857 118008  
“三公”经费预算财政拨款情况表
公开部门:乡镇供水站 单位:万元  
项目 预算金额 上年同比增加或减少%
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费    
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
(2)公务用车购置    
合   计    
   
    注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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